四川**紡織有限公司
500噸生絲及其副產物循環利用項目
可行性研究報告

二零二二年八月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 2
1.2項目承建單位介紹 2
1.3編制依據 3
1.4編制原則 4
1.5研究范圍 4
1.6主要經濟技術指標 4
二章 項目背景及必要性可行性分析 6
2.1項目提出背景 6
2.2項目建設必要性分析 8
2.2.1順應我國蠶桑產業快速發展的需要 8
2.2.2滿足我國生絲市場旺盛需求的需要 9
2.2.3開展蠶桑繭絲資源循環利用，促進我國現代農業可持續發展的需要 10
2.2.4增加健康食用植物油供給，切實維護國家糧油安全的需要 11
2.2.5符合現行產業政策及清潔生產要求 12
2.2.6提升企業競爭力水平，有助于企業長遠戰略發展的需要 12
2.2.7增加就業帶動相關產業鏈發展的需要 13
2.2.8促進項目建設地經濟發展進程的需要 13
2.3項目建設可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技術可行性 17
2.3.3管理可行性 17
2.4可行性分析結論 18
三章 行業市場分析 19
3.1我國蠶桑產業發展及資源循環利用現狀分析 19
3.2我國蠶桑產業發展趨勢分析 20
3.3我國繭絲綢行業發展現狀及前景分析 22
3.4我國山桐子油市場發展前景分析 26
3.5食葉草在飼料中的應用前景分析 27
3.6市場小結 29
四章 項目建設條件 30
4.1地理位置選擇 30
4.2區域建設條件 30
4.2.1區域地理位置 30
4.2.2區域地形地貌條件 31
4.2.3區域氣候條件 31
4.2.4區域交通條件 31
4.2.5區域經濟發展條件 31
五章 總體建設方案 33
5.1工程建設方案 33
5.2工程管線布置方案 33
5.2.1給排水 33
5.2.2供電 34
5.3輔助工程及其他工程方案 36
六章 產品方案及技術方案 37
6.1主要產品及生產規模 37
6.2產品質量標準 37
6.3產品價格制定原則 37
6.4產品生產規模確定 37
6.5項目產品生產工藝 38
6.5.1工藝設計指導思想 38
6.5.2產品生產工藝 38
七章 原料供應及設備選型 42
7.1主要原材料供應 42
7.2主要設備選型 42
7.2.1設備選型原則 42
7.2.2主要設備明細 43
八章 節約能源方案 45
8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范 45
8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 45
8.2.1能源消耗種類 45
8.2.2能源消耗數量分析 45
8.3項目所在地能源供應狀況分析 46
8.4主要能耗指標及分析 46
8.5節能措施和節能效果分析 47
8.5.1工業節能 47
8.5.2節水措施 47
8.5.3建筑節能 48
8.5.4企業節能管理 49
8.6結論 49
九章 環境保護與消防措施 50
9.1設計依據及原則 50
9.1.1環境保護設計依據 50
9.1.2設計原則 50
9.2建設地環境條件 51
9.3項目環境影響分析 51
9.4環境保護措施方案 51
9.5消防措施 52
9.5.1設計依據 52
9.5.2防范措施 52
9.5.3消防管理 54
9.5.4消防措施的預期效果 54
十章 勞動安全衛生 55
10.1 編制依據 55
10.2概況 55
10.3 勞動安全 56
10.3.1工程消防 56
10.3.2防火防爆設計 56
10.3.3電力 56
10.3.4防靜電防雷措施 57
10.4勞動衛生 57
10.4.1防暑降溫 57
10.4.2衛生設施 57
10.4.3照明 57
10.4.4個人防護 57
10.4.5安全教育及防護 58
十一章 企業組織機構與勞動定員 59
11.1組織機構 59
11.2勞動定員 59
11.3人力資源管理 59
11.4福利待遇 60
十二章 項目實施規劃 61
12.1建設工期的規劃 61
12.2建設工期 61
12.3實施進度安排 61
十三章 投資估算與資金籌措 62
13.1投資估算依據 62
13.2建設投資估算 62
13.3流動資金估算 63
13.4資金籌措 63
13.5項目投資總額 63
13.6資金使用和管理 65
十四章 財務及經濟評價 66
14.1總成本費用估算 66
14.1.1基本數據的確立 66
14.1.2產品成本 67
14.1.3平均產品利潤 68
14.2財務評價 68
14.2.1項目投資回收期 68
14.2.2項目投資利潤率 69
14.2.3不確定性分析 69
14.3經濟效益評價結論 72
十五章 風險分析及規避 73
15.1項目風險因素 73
15.1.1不可抗力因素風險 73
15.1.2技術風險 73
15.1.3市場風險 73
15.1.4資金管理風險 74
15.2風險規避對策 74
15.2.1不可抗力因素風險規避對策 74
15.2.2技術風險規避對策 74
15.2.3市場風險規避對策 74
15.2.4資金管理風險規避對策 75
十六章 招投標方案 76
16.1招標依據 76
16.2招標內容 76
16.3招標程序 76
十七章 結論與建議 81
17.1結論 81
17.2建議 81
附 表 82
附表1 銷售收入預測表 82
附表2 總成本表 84
附表3 外購原材料表 85
附表4 外購燃料及動力費表 86
附表5 工資及福利表 87
附表6 利潤與利潤分配表 88
附表7 固定資產折舊費用表 89
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 90
附表9 流動資金估算表 91
附表10 資產負債表 92
附表11 資本金現金流量表 93
附表12 財務計劃現金流量表 94
附表13 項目投資現金量表 96
附表14借款償還計劃表 98


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
500噸生絲及其副產物循環利用項目
1.1.2項目建設單位
四川***紡織有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目建設地址選擇在平昌省級經濟開發區星光工業園區
1.1.5項目負責人
報告編制人：186--0072--8890（微）楊剛?工程師
1.1.6項目投資規模
本項目總投資為8300.00萬元，其中，建設投資為6037.03萬元（裝修改造工程費用為1150.00萬元，設備及安裝投資3840.00萬元，廠房租賃費用為600.00萬元，其他費用為271.50萬元，預備費175.53萬元），建設期利息為262.97萬元，鋪底流動資金為2000.00萬元。
本項目建成后，達產年可實現年產值98450.00萬元，年均銷售收入為75984.90萬元，年均利潤總額5287.56萬元，年均凈利潤3965.67萬元，年均上繳城建費及附加為252.23萬元，年均上繳增值稅為2101.94萬元；投資利潤率為63.71%，投資利稅率92.07%，稅后財務內部收益率68.85%，稅后投資回收期(含建設期)為3.70年。
1.1.7項目建設規模
本次建設項目總租賃標準化廠房面積50畝，進行裝修改造、設備購置安裝工程完成后即可投入使用。項目達產年設計生產能力為：
1、500噸生絲：其中出口200噸，國內銷售300噸。
2、毛葉山桐子：平均出油率按30%計算，則2700萬kg*30%=810萬kg。
3、（食葉草）生物有機飼料：50000噸。
4、桑葉粉：40000噸。
5、生物有機肥：30000噸。
6、粗絲及絲棉類產品：150噸。
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金人民幣8300.00萬元，資金來源為項目企業自籌資金5500.00萬元，申請銀行d款2800.00萬元。
1.1.9項目建設期限
本項目建設從2022年8月—2024年6月，建設工期共計23個月。
1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據
1.《人民共和國國民經濟和社會發展十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《四川省國民經濟和社會發展十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
3.六部門關于印發《蠶桑絲綢產業發展行動計劃（2021-2025年）》的通知；
4.《商務部關于繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》；
5.四川省貫徹落實《蠶桑絲綢產業發展行動計劃（2021-2025年）》實施意見；
6.四川省商務廳關于印發《四川省繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》的通知；
7.《產業結構調整指導目錄（2019年本）》；
8.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（三版）；
9.《工業可行性研究編制手冊》；
10.《現代財務會計》；
11.《工業投資項目評價與決策》；
12.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
13.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
1、充分利用企業所在地資源、能源及勞動力優勢，充分考慮設計方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，精深加工，延伸產業鏈，實現資源大利用和效益大化。
2、堅持技術、設備的性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內的產品生產技術，設備選用國內的，確保產品的質量，以達到企業的益。
3、認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。
4、設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。
5、注重環境保護，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數據和指標
一 主要指標
1 租賃廠區面積 畝 50.00
1.1 已有生產車間 平方米 25000.00
2 項目達產年設計產能
2.1 生絲（出口） 噸/年 200.00
2.2 生絲（國內銷售） 噸/年 300.00
2.3 山桐子油 萬㎏/年 810.00
2.4 生物有機飼料（食葉草） 萬噸/年 5.00
2.5 桑葉粉 萬噸/年 4.00
2.6 生物有機肥 萬噸/年 3.00
2.7 粗絲、絲綿類產品 噸/年 150.00
3 總投資資金，其中： 萬元 8300.00
3.1 廠房裝修改造工程費用 萬元 1150.00
3.2 設備及安裝費用 萬元 3840.00
3.3 建設期廠區租賃費 萬元 600.00
3.4 工程建設其他費用 萬元 271.50
3.5 預備費用 萬元 175.53
3.6 建設期利息 萬元 262.97
3.7 鋪底流動資金 萬元 2000.00
二 主要數據
1 達產年年產值 萬元 98450.00
2 年均銷售收入 萬元 75984.90
3 年平均利潤總額 萬元 5287.56
4 年均凈利潤 萬元 3965.67
5 年均增值稅 萬元 2101.94
6 年均所得稅 萬元 1321.89
7 年均城建費及附加 萬元 252.23
8 項目定員 人 205
9 建設期 個月 23
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 63.71%
2 項目投資利稅率 % 92.07%
3 稅后財務內部收益率 % 68.85%
4 稅前財務內部收益率 % 85.04%
5 稅后財務凈現值(ic=8%) 萬元 27,703.74
6 稅前財務凈現值(ic=8%) 萬元 37,150.64
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 3.70
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 3.39
9 盈虧平衡點 % 34.11%
二章 項目背景及必要性可行性分析
2.1項目提出背景
蠶桑種植在我國具有悠久的歷史，古往今來都是農民獲得經濟收入的一個來源。由于我國養蠶業發達，產業結構完善，形成了橫貫東西的絲綢之路，促使了我國與的經濟、文化交流，也加強了我國與的聯系，我國是世界上早發現蠶絲并進行利用的國家，也是早開展栽桑養蠶的國家，至今有5500年的歷史。世界所有桑蠶都是從我國直接或間接引進，種桑養蠶在我國不僅歷史悠久，而且生機勃勃，產繭量和產絲量目前占世界的80%左右。桑蠶絲是人類早利用的動物纖維之一，具有輕柔纖細的特征，韌性強、透氣好、絲質均勻，自古以來素有“人體二肌膚”之美譽。桑蠶絲又分為生絲和熟絲，生絲柔軟滑爽，手感豐滿，強伸度好，富有彈性，光澤柔和，吸濕性強，對人體無刺激性，是紡織材料，可以織制組織結構不同的各類絲織品，用作服裝、室內用品、工藝品、裝飾品等。生絲還具有很高的比強度、優良的電絕緣性、好的絕熱性和易燃但燃燒緩慢的特性，在工業、和醫學方面都有重要用途，如制作絕緣材料、降落傘、人造血管等。
縱觀人類文明發展的歷史，人類一直在追求更高更好的服裝。隨著科學技術的發展，人類生活水平的提高，在這個機遇與挑戰并存的時期，絲綢產業的發展已經達到了一個新的高度。絲綢產業作為我國傳統產業，有著特的魅力和深刻的文化內涵，蜀錦、宋錦、云錦、壯錦、蘇繡、粵繡、蜀繡、湘繡等民間傳統絲綢工藝技法融入時尚化、生活化場景，成為絲綢文化創意設計靈感的源泉，近年來，隨著絲綢業的發展，桑蠶絲需求量不斷擴大，作為大桑蠶絲綢生產、出口國，中國蠶繭和生絲產量占80%以上。蠶桑絲綢產業涉及種植養殖、加工制造、商貿流通、文化創意等多個領域，聚集大量中小微企業、農戶、商戶、合作社等經濟組織，是一二三產業協同發展和大中小企業融通發展的典型。為推進蠶桑絲綢產業發展，滿足人民美好生活需要、帶動相關產業發展，六部門關于印發《蠶桑絲綢產業發展行動計劃（2021-2025年）》的通知中提出，鼓勵蠶繭、生絲發展。并提出，到2025年，實現種桑養蠶規模化、絲綢生產智能化、綜合利用產業化。形成一批數字化智能化繅絲、織綢工廠和國際化大型骨干企業。隨著國家政策的大力支持以及我國絲綢業的發展，桑蠶絲行業發展前景十分廣闊。
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。