珠海市印刷協會
珠海市包裝產業園項目
可行性研究報告

二零二三年五月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設工期 2
1.2項目建設單位介紹 3
1.3編制依據 3
1.4 編制原則 4
1.5研究范圍 4
1.6主要經濟技術指標 5
1.7綜合評價 6
二章 項目建設的背景和必要性 7
2.1項目提出背景 7
2.2項目建設必要性分析 9
2.2.1加快推進包裝行業轉型升級的需要 9
2.2.2順應當前包裝材料制造技術升級的需要 9
2.2.3滿足紙品包裝材料市場需求的迫切需要 10
2.2.4推動珠海紙品包裝材料上下游行業可持續發展的需要 11
2.2.5符合現行產業政策及清潔生產要求 12
2.2.6提升企業競爭力水平，有助于企業長遠戰略發展的需要 12
2.2.7增加當地就業帶動產業鏈發展的需要 13
2.2.8促進項目建設地經濟發展進程的需要 13
2.3項目建設可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技術可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.4分析結論 16
三章 項目市場分析 18
3.1我國包裝行業發展現狀分析 18
3.2我國包裝材料行業環保現狀及發展方向分析 20
3.3我國造紙工業發展現狀分析 22
3.4我國紙制包裝產品發展現狀分析 24
3.5我國紙制包裝產品發展前景分析 27
3.6市場小結 28
四章 項目建設條件 30
4.1項目廠區選址 30
4.2區域投資環境 30
4.2.1區域位置概況 30
4.2.2區域地形地貌條件 30
4.2.3區域自然氣候條件 31
4.2.4區域交通區位條件 31
4.2.5區域經濟發展條件 32
五章 總體建設方案 33
5.1總圖布置原則 33
5.2土建方案 33
5.2.1總體規劃方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建設內容 35
5.4工程管線布置方案 35
5.4.1給排水 35
5.4.2供電 37
5.5道路設計 39
5.6總圖運輸方案 40
5.7土地利用情況 40
六章 產品方案及技術方案 42
6.1主要產品方案 42
6.2產品生產采用標準 42
6.3產品價格制定原則 42
6.4產品生產規模確定 42
6.5項目生產工藝簡述 43
6.5.1產品工藝方案選擇 43
6.5.2工藝技術流程 43
七章 原料供應及設備選型 44
7.1主要原材料供應 44
7.2主要設備選型 44
7.2.1設備選型原則 44
7.2.2主要設備明細 45
八章 節約能源方案 46
8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范 46
8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 46
8.2.1能源消耗種類 46
8.2.2能源消耗數量分析 46
8.3項目所在地能源供應狀況分析 47
8.4主要能耗指標及分析 47
8.5節能措施和節能效果分析 48
8.5.1工業節能 48
8.5.2節水措施 49
8.5.3建筑節能 49
8.5.4企業節能管理 50
8.6結論 50
九章 環境保護與消防措施 52
9.1設計依據及原則 52
9.1.1環境保護設計依據 52
9.1.2設計原則 52
9.2建設地環境條件 52
9.3 項目建設和生產對環境的影響 53
9.3.1 項目建設對環境的影響 53
9.3.2 項目生產過程產生的污染物 54
9.4 環境保護措施方案 54
9.4.1 項目建設期環保措施 54
9.4.2 項目運營期環保措施 56
9.5綠化方案 56
9.6消防措施 57
9.6.1設計依據 57
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的預期效果 58
十章 勞動安全衛生 60
10.1 編制依據 60
10.2概況 60
10.3 勞動安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆設計 61
10.3.3電力 61
10.3.4防靜電防雷措施 61
10.4勞動衛生 62
10.4.1防暑降溫 62
10.4.2衛生 62
10.4.3噪聲 62
10.4.4照明 62
10.4.5個人防護 62
10.4.6安全教育及防護 62
十一章 企業組織機構與勞動定員 64
11.1組織機構 64
11.2勞動定員 64
11.3人員培訓 64
11.4人力資源管理 65
11.5福利待遇 65
十二章 項目實施規劃 66
12.1建設工期的規劃 66
12.2建設工期 66
12.3實施進度安排 66
十三章 投資估算與資金籌措 67
13.1投資估算依據 67
13.2項目建設投資估算 67
13.3流動資金估算 68
13.4資金籌措 68
13.5項目投資總額 68
13.6資金使用和管理 71
十四章 財務及經濟評價 72
14.1銷售收入及成本費用估算 72
14.1.1基本數據的確立 72
14.1.2產品成本 73
14.1.3年平均利潤 74
14.2財務評價 74
14.2.1項目投資回收期 74
14.2.2項目投資利潤率 74
14.2.3不確定性分析 74
14.3經濟效益評價結論 75
十五章 風險分析及規避 77
15.1項目風險因素 77
15.1.1不可抗力因素風險 77
15.1.2技術風險 77
15.1.3市場風險 77
15.1.4資金管理風險 78
15.2風險規避對策 78
15.2.1不可抗力因素風險規避對策 78
15.2.2技術風險規避對策 78
15.2.3市場風險規避對策 78
15.2.4資金管理風險規避對策 79
十六章 招投標方案 80
16.1招標依據 80
16.2招標內容 80
16.3招標程序 80
十七章 結論與建議 85
17.1結論 85
17.2建議 85
附 表 86
附件1產品銷售收入預測表 86
附件2 總成本費用估算表 87
附件3 外購原材料表 88
附件4外購燃料及動力費表 89
附件5 工資及福利表 90
附件6 利潤和利潤分配表 91
附件7 固定資產折舊費計算表 92
附件8 無形資產及遞延資產攤銷表 93
附件9 流動資金估算表 94
附件10 項目投資現金流量表 95
附件11 資產負債表 97
附件12 財務計劃現金流量表 98
附件13 項目資本金現金流量表 100
附件14 借款償還計劃表 101


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
珠海市包裝產業園項目
1.1.2項目建設單位
珠海市印刷協會
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目建設地址位于廣東省珠海市斗門區
1.1.5項目負責人
報告編制人：（微）楊剛 工程師
1.1.6項目投資規模
本項目總投資為92650.52萬元，其中，建設投資為64430.77萬元（土建工程為35007.25萬元，設備及安裝投資23319.40萬元，土地費用2856.00萬元，其他費用為1371.51萬元，預備費1876.61萬元），建設期利息為2219.75萬元，鋪底流動資金為26000.00萬元。
本項目建成達產后，達產年可實現年產值210000.00萬元，計算期內年均銷售收入162750.00萬元，年均利潤總額24043.71萬元，年均凈利潤18032.78萬元，年均上繳城建費及附加為466.00萬元，年均上繳增值稅3883.31萬元，投資利潤率25.95%，投資利稅率30.65%，稅后投資回收期（含建設期）6.15年。
1.1.7項目建設規模
本項目達產年生產能力為：年產紙品包裝材料35萬噸。
本項目總占地面積為102畝，總建設面積135142.00平方米，詳細內容見下表：
主要建筑物、構筑物一覽表
工程類別 工程名稱 層數 占地面積（㎡） 建筑面積
（㎡） 計容建筑面積（㎡） 備注
主要建筑工程 鋼結構廠房 1F 25000.00 25000.00 50000.00 含辦公室
標準廠房 5F 20000.00 100000.00 100000.00 十棟
飯堂 2F 600.00 1200.00 1200.00
宿舍 5F 1500.00 7500.00 7500.00
配電房 1F 350.00 350.00 350.00
門衛室 1F 92.00 92.00 92.00
研發室 2F 500.00 1000.00 1000.00
合計 48042.00 135142.00 160142.00
公共工程 消防通道及道路硬化工程 14958.00
綠化工程 5000.00
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金人民幣92650.52萬元，資金來源為項目企業自籌資金70000.00萬元，申請銀行D款22650.52萬元。
1.1.9項目建設工期
本項目建設從2023年10月—2025年9月，建設工期共計2年。
1.2項目建設單位介紹

1.3編制依據
1.《人民共和國國民經濟和社會發展十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《廣東省國民經濟和社會發展十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
3.《珠海市國民經濟和社會發展十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
4.《中國包裝工業發展規劃（2021-2025 年）》；
5.《造紙行業“十四五”及中長期發展綱要》；
6.《辦公廳轉發國家發展改革委等部門關于加快推進快遞包裝綠色轉型意見》；
7.《廣東省制造業發展“十四五”規劃》；
8.《中國制造2025》；
9.《產業結構調整指導目錄（2019年本）》；
10.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（三版）；
11.《工業可行性研究編制手冊》；
12.《現代財務會計》；
13.《工業投資項目評價與決策》；
14.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
15.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4 編制原則
1、充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。
2、堅持技術、設備的性、適用性、合理性、經濟性的原則，確保工程質量，以達到企業的益。
3、認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。
4、設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。
5、注重環境保護，設計中注重建設垃圾處理方案，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的行業市場需求情況進行了分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資，經營成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
本項目主要經濟技術指標如下：
主要經濟技術指標匯總表
序號 項目名稱 單位 數據和指標
一 主要指標
1 項目達產年設計產能 萬噸/年 35.00
2 總用地面積 畝 102.00
3 總建筑面積 ㎡ 135142.00
4 建筑密度 % 70.65%
5 容積率 - 2.36
6 綠地率 % 7.35%
7 投資強度 萬元/畝 631.68
8 總投資資金，其中： 萬元 92650.52
8.1 建筑工程費用 萬元 35007.25
8.2 設備及安裝費用 萬元 23319.40
8.3 土地費 萬元 2856.00
8.4 其他費用 萬元 1371.51
8.5 預備費用 萬元 1876.61
8.6 建設期利息 萬元 2219.75
8.7 鋪底流動資金 萬元 26000.00
二 主要數據
1 達產年年產值 萬元 210000.00
2 年均銷售收入 萬元 162750.00
3 年平均利潤總額 萬元 24043.71
4 年均凈利潤 萬元 18032.78
5 年均增值稅 萬元 3883.31
6 年均所得稅 萬元 6010.93
7 年均城建費及附加 萬元 466.00
8 項目定員 人 800
9 建設期 年 2
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 25.95%
2 項目投資利稅率 % 30.65%
3 稅后財務內部收益率 % 26.72%
4 稅前財務內部收益率 % 34.23%
5 稅后財務凈現值(ic=8%) 萬元 98,319.90
6 稅前財務凈現值(ic=8%) 萬元 141,657.37
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 6.15
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 5.43
9 盈虧平衡點 % 47.16%
1.7綜合評價
本項目研究“珠海市包裝產業園項目”的設計與實施，項目的建設將充分利用現有人才資源、技術資源、經驗積累等，逐步在項目當地形成以市場為導向的規模化紙品包裝材料生產基地，以滿足當前市場的需求，并推動我國環保綠色包裝行業的快速發展。本次項目的實施符合我國相關產業發展政策，符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目將帶動當地就業，增加當地利稅，帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群，拉大產業鏈條，對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業帶來很好的經濟效益，還具有很強的社會效益。
所以，本項目建設十分必要，也切實可行。
二章 項目建設的背景和必要性
2.1項目提出背景
包裝工業作為服務型制造業，是國民經濟與社會發展的重要支撐。隨著我國制造業規模的不斷擴大和創新體系的日益完善，包裝工業在服務國家戰略、適應民生需求、建設制造強國、推動經濟發展等方面，將發揮越來越重要的作用和影響。我國包裝工業主要包括塑料包裝、紙包裝、包裝印刷、金屬包裝等，由于具備保護商品、便于流通、方便消費、促進銷售、防止環境污染和預防安全事故，以及提升附加值等多重功能，包裝制品在現代社會得到越來越廣泛的應用，已成為商品流通中不可或缺的組成部分。
我國包裝行業從初的依賴進口設備到自主研發，成長了一批，并迅速發展壯大起來，尤其是近幾年隨著電商的發展，快遞物流業務的暴增也給包裝市場帶來機遇。包裝工業的快速發展，在促進國民經濟建設、改善人民群眾物質文化生活中的地位作用的日益顯現，包裝產業作為一個立的行業體系，其發展已被列入國民經濟和社會發展規劃。隨著我國向世界制造工廠角色的轉變，在中國的商品產量迅速增加，而且有更多的生產能力進入中國，我國正處于工業化時代，正通過自動化轉型，提升產業效率，包裝工業同樣如此，不斷朝著自動化、智能化進軍。
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。

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